一果食品召開4月份月度經營分析會議
2025-05-17
一、4月份經營情況總結
總經理徐興華通報了 4 月份公司經營數據：
4月份公司整體銷量超預算完成，但公司整體凈利潤及凈利潤率低于預期，公司仍處于虧損狀態。三大業務部門特通、內貿、外貿營業收入和毛利率較預算均有較大差距，業務部門凈利潤均不達預期；傳統銷售部因銷量未完成預算目標，凈利潤不達預期；核桃油事業部開始向好發展，4月份銷售收入超額完成，實現了盈利。生產方面，初加工因原果庫損、沫子占比偏高，造成銷貨成本上漲，從而影響了整體毛利空間，以上問題總結起來，集中體現在兩個方面，一是各業務部門銷量不穩定，出貨價格同公司定位仍有差距，二是采儲產各環節專業性仍有待提高，因采購價格、庫虧和生產損耗的原因對公司利潤達成有極大影響。
孟總強調，自年初以來，我們一直在強調工作重點事項，每位成員都應有清晰的認識，并保持高度的警覺。在今天的會議上，我們還將依據今年迄今為止的經營數據，明確未來的工作計劃，以及計劃在五月份作出的公司決策，并規劃出公司未來的工作重點。本次會議，我們要對四月份公司的運營狀況進行總結和分析，對五月份重點工作進行規劃，同時，我們還將對公司的下半年經營策略以及未來的發展趨勢進行評估和安排，明確公司在采購、生產、銷售、質量檢驗以及管理等各個方面需要提升的領域，共同確定未來的機會和重要任務。
?二、孟總點評與下一步的工作部署
針對 4 月份生產經營存在的問題，孟總對相關部門提出了工作要求：
問題剖析：
1、針對毛利不足問題：
銷售出貨價偏低：主要原因在于原材料價格上漲和銷售成本增加。內貿部本月銷量相比其他月份有較大提高，但還毛利率仍然較低，采購、生產應設法降低成本，為內貿提供較高的毛利空間。內貿還應繼續提升銷量和客戶增長。
2、庫損率升高：可能是由于倉儲管理經驗不足。生產和倉儲要對庫損高的原因進行分析，水分可能是最主要的原因，但轉運過程、存儲管理以及生產過程可能都會導致庫損率提高，要搞清楚變化是怎么引起的，評估庫損是否有進一步提高的風險，要弄清變化的趨勢以及尋找降低的方法，為下一步的原果儲存積累經驗，生產、質量、倉儲在方式上要多嘗試，不要隨意否定任何一種方式。
生產成本的控制問題：沫子占比偏高，副產品處理不暢，中轉倉工作推進較慢，流通人工成本高，導致整體的加工成本偏高。
3、針對特通部長期應收賬款問題：
要有明確的時間節點和要求，不能被動的只是催收，對部門負責人也要有一定的約束措施，特通部也要拓寬渠道，改變整體狀況比較疲軟的現狀。
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核心工作要求：
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銷售端：內貿要穩定預定的銷售額，關注毛利的提升；外貿部需深挖歐洲客戶需求，對頭混貨的訂單刨析原因；同時關注匯率對利潤的影響；傳統銷售部逐步提升銷量，淡季最低要保持5-6萬的銷售收入。核桃油事業部保持并擴大現有利潤空間，合理調整內部定價機制。
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生產端：初加工產線生產環節效率和成本控制需提升，要盡快完成試機報告，驗證是否需要新增設備處理副產品以減少人工，完成中轉倉的安裝與調試，測試沫子在不同參數下的產出比，加快新產線設備考察，提升精深加工能力。核桃油事業部加快對塑化劑設備的考察，要關注設備對后續塑化劑處理的持續性。
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高毛利產品線的探索：考察公司未來高利潤產品線的規劃方向，盡快確認和驗證琥珀核桃仁等高附加值產品的市場潛力與生產可行性，找出最適合公司的發展道路，為公司提供新的利潤增長點。
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配合協同：采銷部門提前完成未來兩月發貨訂單的原果采購，規避價格上漲風險，統籌安排新產季到來之前原果采購的相關工作，最大程度地保障新產季原果采購的順利進行。質量部門提前了解新上琥珀桃仁產品的生產許可辦理和各類認證辦理所需的時間、資料，做好辦理新的生產許可和認證的準備工作，倉儲部門要制定倉庫擴容計劃，評估定制托盤推廣的可行性，財務和人力部門要制定相應的資金預算計劃，完成核心人員的招聘準備和人員儲備工作。
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三、信心與承諾
4月份，雖然我們在生產運營過程中存在一定的問題，但總的趨勢是向好發展，4月份公司實現了銷量達標，銷售費用率也大部分低于預算目標，各業務部門凈利潤也逐步向好，生產也發現了不少改善點，孟總對各部門的努力給予了肯定，希望各部門5月份要再接再厲，保證公司總體銷售目標的完成。盡管目前我們仍面臨原料漲價、毛利空間偏低等諸多挑戰，但只要我們敢于正視困難，敢于化“危”為“機”，在此基礎上守好基本盤，各部門在各自的業務領域內做好管理提升，我們就一定能有更大的機會和空間實現公司預定的利潤目標。
目標已定，使命必達！從高管到一線，只有我們齊心協力，敢于爭先，勇于探索，讓每個人都成為一果發展的利潤創造者和價值貢獻者！
